Инструменты пользователя
Это старая версия документа!
ДАННЫЙ РАЗДЕЛ ОБНОВЛЯЕТСЯ
Скоро тут появится актуальная инструкция по новому функционалу…
Главная › Цифровые сервисы › СЭД Тезис › Заявка на заказ канцелярии
Заявка на заказ канцелярии
Оформление заявки
Для оформления заявки выберите сверху в меню Документы → Заявка на воду, бумагу, канцелярию.
В таблице отображаются ранее созданные вами заявки (на все товары).
Для создания новой заявки нажмите на кнопку Канцелярия над таблицей.
В карточке заявки укажите:
- Подразделение (заполняется автоматически) - выбираете подразделение, от которого заказываете канцелярию;
- Ответственное лицо (заполняется автоматически) - выберите себя или другого сотрудника, кто будет забирать канцелярские товары;
- Мобильный телефон - укажите мобильный телефон для связи, если поставщику (магазину) или Сотруднику ООС понадобится с вами связаться;
- Здание - выберите из выпадающего списка здание НГТУ;
- Кабинет - введите номер кабинета;
- Доп. условия поставки (не обязательно) - можно указать любой комментарий в свободной форме, его увидит поставщик (магазин);
- Источник средств - средства указанного подразделения, из которых будет произведена оплата (для ПФО);
- Комментарий к источнику средств (не обязательно) - комментарий для ПФО в свободной форме. Например, если указали «Собственный средства подразделения», то в этом поле впишите договор НИОКР или номер сметы;
- Товары для заказа - в таблице нужно выбрать товары для заказа. Нажмите кнопку Добавить товар, в выпадающем списке начните вводить название и выберите товар из найденных, введите необходимое количество.
По ссылке над таблицей можно посмотреть сразу весь список доступных товаров для заказа (из спецификации текущего договора).
После заполнения всех полей нажмите справа кнопку <html>Заказать доставку</html>.
При подтверждении нажимаем <html>Да</html>.
Внизу нажмите кнопку <html>ОК</html>.
==== Какой путь согласования? ====
—-
Заявка может быть последовательно в следующих состояниях:
* Согласование руководителем - после отправки заявка попадает выбранному Руководителю.
* Согласование ПФО - Сотрудник ПФО проверяется источник средств и проставляет ПД и смету в карточке.
* Согласование ООС - Сотрудник ООС проверяет заявку на корректность и отправляет поставщику.
* Доставка запланирована - Сотрудник ООС отправил вашу заявку поставщику, ожидайте доставку канцелярских товаров.
Вопросы по работе Тезис
tezis@ciu.nstu.ru
Инструменты страницы
